Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0038/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 51865467 |
Predmet: | preplatok plyn MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -2448,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2020 |
Dátum úhrady: | 21.01.2020 |
Súbor: | FD_0038_20 |
Zverejnené: | 14.04.2020 |